银川市本级党史研究室2018年部门预算

2018-02-13 17:19

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

党史研究室2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

我单位为参照公务员法管理的正处级事业单位，机构数1个，财务独立核算。

1、党史研究室职能

（1）按照中央、自治区和市委有关党史工作的方针、政策，制定全市党史征集规划并组织实施；

（2）负责银川党史资料的征集、整理、编纂、研究工作，总结历史经验，为党的中心工作服务，为中央、自治区党史工作机构研究利用服务；负责银川革命斗争史、革命英烈、党史人物传记等资料的征编、研究工作；

（3）负责《中共银川市委大事记》、《银川党史资料丛书》、《银川党史党建》的征编、出版、发行工作；

（4）为银川市委解决有关银川地方党史问题提供资料、意见；会同有关部门审查、审定有关银川地方党史的书刊、专著、影视作品、革命历史纪念物铭文；

（5）完成自治区党史研究室下达的党史征编、研究课题和兄弟市县组织协作的党史征编、研究项目；组织参加全国和地区的党史理论研究和学术交流活动；

（6）组织开展党史宣传教育专题讲座、党史业务培训和学术活动；负责银川党史馆对外开放、接待管理任务；

（7）组织、协调和指导各（市）县、区和市直有关部门的党史工作；

（8）承担市委交办的其他工作。

2、机构情况

2016年末单位内设机构二个科，分别为综合科、征集研究科。机构与上年比没有增加减少。

3、人员情况及增减变动原因

2017年末共有财政供养在岗人数4人，与上年比在岗人数减少3人，原因是3人调出。2016年6月单位6名退休人员工资交由社保发放，退休人数由社保统计。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，党史研究室部门预算包括：银川市本级预算、所属事业单位预算单位包括：市本级预算、本单位无下属单位。

党史研究室2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	118.39	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款	118.39	（一）一般公共服务支出	97.15	97.15
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	8.40	8.40
		（十）医疗卫生与计划生育支出	6.28	6.28
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（二十）国土海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	6.56	6.56
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十二）债务还本支出
		（三十三）债务付息支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	118.39	支出总计	118.39	118.39

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2016预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	银川市本级财力安排			自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市本级本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	市本级经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市本级本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
2013602	一般行政管理事务	22	22	22	22
2013601	行政运行	75.15	75.15	75.15	75.15
2210203	购房补贴	3	3	3	3
2210201	住房公积金	3.56	3.56	3.56	3.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.3	2.3	2.3	2.3
2101101	行政单位医疗	2.3	2.3	2.3	2.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04	6.04	6.04
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.06	0.06
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	3.98	3.98

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		133.75	118.39	96.39	22.00	-15.36	-11.48
	行政政法科	133.75	118.39	96.39	22.00	-15.36	-11.48
018	银川市党史研究室	133.75	118.39	96.39	22.00	-15.36	-11.48
018001	银川市党史研究室本级	133.75	118.39	96.39	22.00	-15.36	-11.48
201	一般公共服务支出	104.68	97.15	75.15	22.00	-7.53	-7.19
20136	其他共产党事务支出	104.68	97.15	75.15	22.00	-7.53	-7.19
2013601	行政运行	79.83	75.15	75.15		-4.68	-5.86
2013602	一般行政管理事务	24.85	22.00		22.00	-2.85	-11.47
208	社会保障和就业支出	12.74	8.34	8.34		-4.4	-34.54
20805	行政事业单位离退休	12.74	8.34	8.34		-4.4	-34.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	6.04	6.04		-6.13	-50.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	2.30	2.30		1.73
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.06	0.06		0.06
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.06	0.06		0.06
210	医疗卫生与计划生育支出	8.10	6.28	6.28		1.82	22.47
21011	行政事业单位医疗	8.10	6.28	6.28		1.82	22.47
2101101	行政单位医疗	3.75	2.30	2.30		-1.45	-38.67
2101103	公务员医疗补助	4.34	3.98	3.98		-0.36	-8.29
221	住房保障支出	8.24	6.56	6.56		-1.68	-20.39
22102	住房改革支出	8.24	6.56	6.56		-1.68	-20.39
2210201	住房公积金	4.54	3.56	3.56		-0.98	-21.59
2210203	购房补贴	3.69	3.00	3.00		-0.69	-18.70

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		75.15
301	一、工资福利支出	69.66	69.66
30101	基本工资	16.49	16.49
30102	津贴补贴	13.19	13.19
30103	奖金	1.37	1.37
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	38.61	38.61
302	二、商品和服务支出	5.49		5.49
30201	办公费	0.6		0.6
30202	印刷费	0.02		0.02
30203	咨询费
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.6		0.6
30208	取暖费
30209	物业管理费	0.05		0.05
30211	差旅费	0.6		0.6
30212	因公出国（境）费用	1.5		1.5
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.38		0.38
30217	公务接待费	0.1		0.1
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	0.1		0.1
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.33		0.33
30229	福利费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用	0.08		0.08
30299	其他商品和服务支出	0.6		0.6
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　0.1

　1.6

　1.5

0.1　

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出
0	0	0	0	0	0	0	0	0

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	118.39	一、本年支出	118.39	118.39
（一）一般公共预算财政拨款	118.39	（一）一般公共服务支出	97.15	97.15
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	8.40	8.40
		（九）医疗卫生与计划生育支出	6.28	6.28
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	6.56	6.56
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	118.39	支出总计 118.39

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
2013602	一般行政管理事务	22		22	22
2013601	行政运行	75.15		75.15	75.15
2210203	购房补贴	3		3	3
2210201	住房公积金	3.56		3.56	3.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.3		2.3	2.3
2101101	行政单位医疗	2.3		2.3	2.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04		6.04	6.04
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06		0.06	0.06
2101103	公务员医疗补助	3.98		3.98	3.98

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2013602	一般行政管理事务	22		22
2013601	行政运行	75.15	75.15
2210203	购房补贴	3	3
2210201	住房公积金	3.56	3.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.3	2.3
2101101	行政单位医疗	2.3	2.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98

党史研究室2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于党史研究室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　党史研究室2018年财政拨款收支总预算118.39万元。收入预算包括：一般公共预算拨款118.39万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出97.15万元、社会保障和就业支出8.4万元、医疗卫生与计划生育支出6.28万元、住房保障支出6.56万元。

二、关于党史研究室2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

党史研究室2018年一般公共预算拨款基本支出118.39万元，比2017年执行数据减少15.36万元，增长下降11.48%。其中：

人员经费75.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费5.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

党史研究室2018年一般公共预算拨款项目支出22万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：2013602一般行政管理事务2018年22万元，其中《银川党史党建》刊物费8万元，党史专家信息库及改革开放实录专题研究经费6万元，银川党史馆运行费3万元，业务费5万元。与2017年预算执行数据减少2.85万元，下降12.95%，主要用于党史馆运行费、业务费等

三、关于党史研究室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

党史研究室2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.6万元，其中：因公出国（境）费1.5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.1万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加1.5 万元，其中：因公出国（境）费增加1.5万元，主要原因2018年预计安排因公出国（境）1次；公务用车购置费减少0万元，主要原因我单位现无公车购置；公务用车运行费减少0万元，主要原因我单位现无公车；公务接待费减少0万元，主要原因预计安排接待，与上年无增减变化。

四、关于党史研究室2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

党史研究室2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据无增减变化。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

党史研究室2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，我单位2017年没有政府性基金预算支出，因此在预算公开时，《政府性基金预算表》没有填列数据，特此说明。

五、关于党史研究室2018年收支预算情况的总体说明

党史研究室2018年收入总预算118.39万元，支出总预算118.39万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入 118.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出118.39万元，占82.06%；项目支出22万元，事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，市本级及所属等1个行政单位机关运行经费财政拨款预算5.49万元，比2017年预算减少1.05万元，下降19.13%。

中国共产党银川市委员会党史研究室为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2018年，党史研究室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年，党史研究室无政府采购预算计划。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，党史研究室无房产及车辆情况；办公家具价值9.21万元；其他资产价值185.51万元。国有资产分布情况为：

党史研究室无房产及车辆情况；办公家具价值9.21万元；其他资产价值185.51万元。

（四）预算绩效情况

2018年党史研究室项目经费批复22万元整，重点项目绩效《银川党史党建》刊物费、党史专家信息库及改革开放实录专题研究经费、银川党史馆运行费、业务费，中期目标：按季度完成工作，出版发行刊物。按每个专题撰写进度完成款项。银川地方党史资料的征集、专题研究、整理、考证、撰写、采访老同志口述历史等，形成部分基础影像、录音文字采访等材料。党史馆环幕电影软件系统、仪器、设备等正常维护维修。年度目标与中期一致。时效性：按进度完成工作。完整性审核20分，相关性审核29分，适当性审核30分，可行性审核20分。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

党史研究室2018年部门预算——名词解释

2013602一般行政管理事务

2013601行政运行

2210203购房补贴

2080506机关事业单位职业年金缴费支出

2101101行政单位医疗

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

2082702财政对工伤保险基金的补助

2101103公务员医疗补助

银川市委党史研究室

2018年2月13日