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2017年度中国共产党银川市委员会党史研究室部门决算

2018-09-14 17:41

 目  录

  

第一部分  单位概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分  2017年度部门决算表(见附件) 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  2017年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况说明 

(二)政府采购情况说明 

(三)国有资产占有使用情况说明 

(四)预算绩效管理工作开展情况说明 

第四部分  名词解释 

 

第一部分  单位概况 

一、部门职责 

1、按照中央、自治区和市委有关党史工作的方针、政策,制定全市党史征集规划并组织实施。  

2、负责银川党史资料的征集、整理、编纂、研究工作,总结历史经验,为党的中心工作服务,为中央、自治区党史工作机构研究利用服务;负责银川革命斗争史、革命英烈、党史人物传记等资料的征编、研究工作。  

3、负责《中共银川市大事记》、《银川党史资料丛书》、《银川党史》的征编、出版、发行工作。  

4、为银川市委解决有关银川地方党史问题提供资料、意见;会同有关部门审查、审定有关银川地方党史的书刊、专著、影视作品、革命历史纪念物铭文。  

5、完成自治区党史研究室下达的党史征编、研究课题和兄弟市县组织协作的党史征编、研究项目;组织参加全国和地区的党史理论研究和学术交流活动。  

6、组织开展党史宣传教育专题讲座、党史业务培训和学术研讨活动;负责《银川党史陈列馆》对外开放、接待管理任务。  

7、组织、协调和指导各(市)县、区和市直有关部门的党史工作。  

8、承担市委交办的其他工作。 

二、机构设置 

中国共产党银川市委员会党史研究室为参照公务员制度管理的事业单位,属于一级预算单位,执行《行政单位会计制度》。按照部门决算编报要求,纳入银川市2017年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。2017年末单位内设机构1个。我室核定全额拨款事业编制7名,年末共有财政供养人员4人,聘用人员3人,退休人员6人。内设2个科室(综合科、征研科)。 

1个银川党史馆。银川党史馆位于金凤区人民广场东路银川档案馆三楼,由原来在银川鼓楼的中共银川党史陈列室迁建而来。新迁建的银川党史馆面积270平方米,陈展面积646平方米,2014年3月正式开馆运行。 

第三部分 2017年度部门决算情况说明   

一、收入支出决算总体情况说明 

2017年度收入总计2023516.24元,支出总计2023516.24元。与2016年相比,收、支总计各减少4091.95元,下降0.2%,主要原因是公车改革回收三公经费减少 

二、收入决算情况说明 

2017年度收入合计1651016.83元,其中:财政拨款收入 1524306.83元,占92%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入126710元,占8% 

三、支出决算情况说明 

2017年度支出合计1337526.6元,其中:基本支出1089018.10元,占81%;项目支出248508.50元,占19%;经营支出0元,占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2017年度财政拨款收入总计1809014.74元,支出总计1809014.74元。2016年相比,财政拨款收、支总计各减少83046.38元,下降4%,主要原因是3人调出人员经费减少。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1330326.6元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少304880.05元,下降19%,主要原因是贯彻中央八项规定厉行节约,日常业务费用支出减少;专项减少;人员调出各项经费随之减少;人员经费减少;公车改革回收三公经费减少 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1330326.60元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出1045339.32元,占78%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出121674.4元,占9%;医疗卫生与计划生育支出80958.72元,占6%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出82354.16元,占7%,等等。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1280700.00元,支出决算为1330326.60元,完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目支出有增加;二是人员工资正常调增,社保、公积金缴费增加;其中(按支出功能分类说明):1. 一般公共服务支出;2. 社会保障和就业支出;3. 医疗卫生与计划生育支出;4. 住房保障支出等等。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1089018.10元,其中:人员经费982879.69元,公用经费106138.41元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出869690.53元,较2017年度年初预算数减少60409.47元,降低6%,主要原因是人员调出各项经费随之减少;较2016年决算数减少96591.05元,降低11% 

2.商品和服务支出100384.41元,2017年度年初预算数增加34984.41元,增长53%,主要原因是日常公用经费有所增加;较2016年决算数减少187366.66元,降低65% 

3.对个人和家庭的补助113189.16元,2017年度年初预算数增加47989.16元,增长73%,主要原因是年初预算未将购房补贴计算进去;较2016年决算数减少174984.84元,降低61% 

4.其他资本性支出5754.00元,2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是年初预算未安排;较2016年决算数减少87246.00元,降低93% 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1000.00元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1000.00元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:未使用公务接待费。 

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少3734.37元,下降100%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少3495.37元,下降100%;公务接待费支出决算减少239.00元,下降100%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是未发生因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革车辆回收。 

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下: 

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无开支。 

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:我室未有政府性基金预算财政拨款收入和支出。支出具体情况如下:无支出(按支出功能分类科目说明)。  

九、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致) 

2017年,本部门机关运行经费支出106138.41比2016年减少499.96元,下降0.4%。主要原因是:2017年未发生培训费。  

(二)政府采购情况说明 

2017年,中国共产党银川市委员会党史研究室政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。 

(三)国有资产占有使用情况说明 

截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(四)预算绩效管理工作开展情况说明 

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,银川市党史研究室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,二级项目1个,共涉及预算资金8万元,自评覆盖率达到100%。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 银川市党史研究室今年在部门决算中根据年初设定的绩效目标,“《银川党史党建》刊物”项目自评得分为96分。发现的主要问题:因业务人员调出刊物编审印刷方面进度有些缓慢。下一步改进措施:依据年初设定的绩效目标,相应加快刊物编审印刷进度,从而进一步提高预算支出。 

3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

2017年,我室在财政局的相关文件要求指导下,认真执行部门预、决算的编报及执行工作,按要求严控各项部门基本支出和项目支出,并按照即定绩效目标完成了各项预算执行任务。 

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

2017年,我室认真贯彻中央、自治区、银川市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效,把制度建设作为开展绩效管理的关键环节,制定了相关管理制度,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平,有力的促进单位预算绩效管理。 

第四部分  名词解释 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

                                                                中共银川市委党史研究室 

                                                                     2018年9月15日 

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