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银川市委员会党史研究室2019年部门预算公开

2019-02-18 18:11


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市委党史研究室2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.单位(部门)职能

1990年成立中共银川市委党史研究室,为市委直属正处级事业单位。主要工作职能:传达、贯彻、落实自治区党委党史研究室和市委有关党史工作的方针、政策、指示,制定全市党史征编、研究规划,并组织实施;负责银川地方党史资料的征集、整理、编撰、研究工作,负责银川革命英烈、党史人物传记的征编及研究工作;组织编写《中共银川历史》、《中共银川历史大事记》、《银川党史资料丛书》和编辑党史党建专刊;会同有关部门审查、审定全市有关银川地方党史的书刊、专著、专文、戏剧、影视作品,负责审定县级以上政府为革命历史纪念建筑物撰写的铭文;承办市委交办的有关党史方面的其它工作;完成自治区党史研究室下达的党史征编、研究课题和本自治区兄弟市组织协作的党史征编、研究项目,组织参加有关党史理论研讨和学术交流活动;会同有关部门开展党史宣传教育工作;对县(市)区和市直有关部门的党史工作进行组织、协调和指导。

银川市委党史研究室独立编制机构1个,执行行政单位会计制度。核定编制7人,内设2个科室,现有在职人员6人,聘用人员4人另有银川党史馆一个。

银川市委党史研究室除承担本部门工作职责,还负责银川党史馆的正常运行。银川党史馆位于金凤区人民广场东路银川档案馆三楼,由原来在银川鼓楼的中共银川党史陈列室迁建而来。新迁建的银川党史馆面积270平方米,陈展面积646平方米,2014年3月正式开馆运行。

2.机构情况及增减变动原因。

2019年单位内设机构2个,分别为综合科、征集研究科,另有银川党史馆一个内设机构比去年没有增加数量

二、部门预算单位构成

1、从预算单位构成看,我单位预算为中国共产党银川市委员会党史研究室本级预算独立编制预算。

1、2019年单位内设机构2个,分别为综合科、征集研究科另有银川党史馆一个,机构比去年没有增加数量。2019年党史研究室编制数为7、实有人数6人,与2018编制数7、实有人数5人相比增加1人,2018年10月份新考录公务员一名。2019年实有人数为10,其中:在编在职6人、临时工人员3人,公益性岗位人员1人。2019年没有公务用车。

银川市委党史研究室2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

133.41

一、本年支出

133.41

133.41


(一)一般公共预算财政拨款收入

133.41

(一)一般公共服务支出

109.15



(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

9.97

9.97 




(九)卫生健康支出

7.32

7.32 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

6.97

6.97




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余

47.86

二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款

47.86

(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

181.27

支出总计:133.41

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

合计

银川市党史研究室

117.3




53.38

13.98%

2013601  

行政运行

74.37

87.15

87.15


2.8

1.37%

2013602  

一般行政管理事务

24.08

44.00

22.00

22.00

40.5

32.60%

2080505  

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.88

7.12

7.12


1.57

7.91%

2080506  

机关事业单位职业保险缴费支出

3.27

2.85

2.85


8.16

100%

2101101

行政事业单位医疗

2.3

2.85

2.85


0.22

2.77%

2101103

公务员医疗补助

4.05

4.47

4.47


-0.04

-0.36%

2210201

住房公积金

3.72

4.41

4.41


0.35

2.85%

2210203

购房补贴

2.6

2.56

2.56


0.82

25.78%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

133.41

133.41


301

一、工资福利支出

57.73

57.73


30101

基本工资

20.13

20.13


30102

津贴补贴

13.79

13.79


30103

奖金

1.68

1.68


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.12

7.12


30109

职业年金缴费

2.85

2.85


30110

职工基本医疗保险缴费

2.85

2.85


30111

公务员医疗补助缴费

4.47

4.47


30112

其他社会保障缴费

0.43

0.43


30113

住房公积金

4.41

4.41


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

25.85

25.85


302

二、商品和服务支出

5.58

5.58


30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

0.41


0.41

30229

福利费

0.02


0.02

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

5.15


5.15

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


















0.1









































































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

133.41

一、行政支出


(1)一般公共预算财政拨款收入

133.41

其中:财政拨款支出


(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

133.41

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出

133.41

纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

133.41

本年支出合计

133.41





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计


支出总计


七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

133.41

133.41

133.41






























































































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

018001

133.41


133.41
































































































































银川市委党史研究室

2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市委员会党史研究室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市委员会党史研究室2019年财政拨款收入预算    133.41万元,其中:本年收入133.41 万元,包括一般公共预算拨款 133.41万元,政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算133.4万元,包括:2013601行政运行87.15万元、2013602一般行政管理事务22.00万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费7.12万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.85万元、2101101行政单位医疗2.85万元、2101103公务员医疗补助4.47万元、2210201住房公积金4.41万元、2210203购房补贴2.56万元。

二、关于银川市委员会党史研究室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市委员会党史研究室2019年一般公共预算财政拨款基本支出 111.41 万元,上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数(决算数)增加18.12万元,增长(下降)19.4 %。

人员经费 101.26 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明基本工资20.13万元、津贴补贴13.79万元年终一次性奖金1.68万元个人取暖费2.83万元、健康体检费0.66万元、政府批准的临时用工11.63万元、社会保障缴费17.72万元、其他工资福利支出25.85万元、住房公积金4.41万元、购房补贴2.56万元

公用经费10.15万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明办公费4.55万元、工会经费0.41万元、福利费0.02万元公务交通补贴5.15万元离退休公用支出0.02万元

(二)项目支出情况说明

银川市委员会党史研究室2019年一般公共预算财政拨款项目支出 22 万元,其中:本年收入安排支出22万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括:2013602一般管理事务2019年预算22万元,比2018年执行数(决算数)减少10.2 万元,下降46.3 %。主要用于1、银川地方党史资料的征集5万元,主要用于专题研究、整理、考证、核实、编纂等工作,在区内外进行征集、考证、采访老同志等。开展党史三卷启动前期的学习、考察、调研和资料征集工作。开展相关改革开放史研究编纂等工作。党史干部教育培训等。2、《银川党史党建》刊物6万元,季刊、全年发行6400册,用于编辑、印刷、发行等费用。3、编辑出版《银川烈士英名录》2万元,用于征集各位烈士的资料,包扣采访家人、同事等进行整理、考证、核实、编纂等工作4、《中共银川历史(1949-1978)》出版印刷经费5万元,主要用于出版发行5000册书的印刷费。5、党史专家信息库经费2万元主要用于专题征集、考证、整理、研究、撰写、审读等费用。6、银川党史馆运行费2万元,用于党史馆环幕电影软件系统、仪器、设备等正常维护维修,展品征集、更换,日常参观接待开展党史宣传教育,制作党史宣传展板、宣传片,培训党史馆业务人员等费用

三、银川市委员会党史研究室关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市委员会党史研究室2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0.1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)  0 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,与2018年无增减变化;公务用车购置费增加(减少)0 万元,与2018年无增减变化;公务用车运行费增加(减少)0万元,与2018年无增减变化;公务接待费增加(减少)0万元,与2018年无增减变化

四、关于银川市委党史研究室2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位: 银川市委员会党史研究室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市委员会党史研究室2019年收支预算情况的总体说明

银川市委员会党史研究室2019年收入总预算133.41 万元,其中:本年收入 133.41 万元,上年结转结余0万元;支出总预算133.41万元,其中:本年支出133.41 万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算133.41万元,占   100%;事业预算收入   0 万元,占  0%;上级补助预算收入 0   万元,占 0  %;附属单位上缴预算收入  0  万元,占  0 %;经营预算收入 0 万元,占  0 %;债务预算收入0   万元,占 0 %;非同级财政拨款预算收入 0  万元,占 0 %;投资预算收益  0万元,占 0  %其他预算收入0   万元,占 0  %。

本年支出包括:行政支出  0   万元,占 0  %;事业支出 133.41 万元,占  100 %;经营支出0    万元,占 0  %;上缴上级支出 0  万元,占 0  %;对附属单位补助支出 0  万元,占 0  %;投资支出 0  万元,占   0%;债务还本支出 0  万元,占   0%;其他支出 0  万元,占 0  %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,银川市委员会党史研究室本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.15万元,比2018年预算增加0.94万元,增长主要原因是:2019年2018年增加1人,各项费用增加。

(二)政府采购情况

2019年,银川市委党史研究室政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,银川市委党史研究室占用使用国有资产总体情况为办公家具价值 9.21 万元;其他资产价值 187.83 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋    平方米,价值      万元;土地    平方米,价值    万元;车辆   辆,价值    万元;办公家具价值9.21 万元;其他资产价值 187.83  万元。

(四)预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

1、银川地方党史资料的征集、专题研究、整理、考证、核实、编纂等工作,在区内外进行征集、考证、采访老同志等。开展党史三卷启动前期的学习、考察、调研和资料征集工作。开展相关改革开放史研究编纂工作。党史干部教育培训

2、《银川党史党建》刊物,2019年我室计划编辑出版发行《银川党史党建》4期,总计6400册,面向全区各县(市)区、银川市属机关、全市所有街道、社区、乡镇、行政村党组织和全国100多个城市组织部门与党史部门赠送交流。    

3、银川党史馆运行,主要用于党史馆环幕电影软件系统、仪器、设备等正常维护维修,展品征集、更换,日常参观接待开展党史宣传教育,制作党史宣传展板、宣传片,培训党史馆业务人员等。

4、党史专家信息库经费党史专家库由退休老干部、科研院校及有一定研究工作经历、热爱党史研究工作的专家组成。这项工作弥补了我市党史研究专业人员薄弱的不足,有利于发挥“三支力量”的作用,使“开门办史”落到了实处。2019年主要用于专题征集、考证、整理、研究、撰写、审读等费用。

  5编辑《银川烈士英名录》 2019计划组织编写《银川烈士英名录》,为了让“最可爱的人”的名录成为传世精品,我们本着实事求的态度征集各位烈士的资料,包扣采访家人、同事等进行整理、考证、核实、编纂等工作。

6、出版发行《中共银川历史(1949-1978)》

2019年公开绩效目标的项目概述

2019年公开绩效目标的项目为:1、《银川党史党建》刊物面向全区各县(市)区、银川市属机关、全市所有街道、社区、乡镇、行政村党组织和全国100多个城市组织部门与党史部门赠送交流。坚持围绕中心、服务大局,以史鉴今、资政育人的办刊理念,立足银川,面向全国,秉持“可信、可读、可鉴、可存”的鲜明办刊理念和风格,着力推动党史工作科学发展,努力用党的伟大成就激励人,用党的优良传统教育人,用党的成功经验启迪人,用党的历史教训警示人。2、银川党史馆运行,银川党史馆自2014年建立以来,经过四年的运行,已经发展为各级组织及党员干部群众及青少年了解中国共产党在银川奋斗历程的重要窗口。仅2018年就接待了区内外近300家单位逾万人次前来参观学习。2019年,银川党史馆将继续发挥党员教育示范和党史宣传教育基地作用,为各级组织开展“支部主题党日”及其他教育活动提供学习场所。

(五)其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

银川市委党史研究室

(五)其他需说明的事项

……

银川市委党史研究室2019年部门预算——名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

(二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

(三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(四)本年支出:是指单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

(六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

(七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

(九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

(十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

(十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

(十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

银川市项目预算绩效目标公开情况表
(2019年)
项目名称银川党史馆运行项目
主管部门及代码
预算单位银川市委党史研究室
项目属性延续性项目项目期2019年
项目资金
(万元)
 中期资金总额6 年度资金总额2
       其中财政拨款6       其中财政拨款2
           其他资金
           其他资金
年度目标
年 度 绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值



数量指标银川党史馆基地面积270平方米
陈展面积646平方米
每场客容纳量100多人
精选珍贵史料图片220多幅
党史文物80多件
180º环幕3D影像动漫电影7分钟


质量指标宣讲1921—1949年银川党史发展历程正确率、完整率100%


时效指标全年开放凡是预约单位或个人均能安排如期参观


成本指标环幕电影软件系统仪器、设备等正常维护维修,展品征集、更换,日常参观接待,开展党史宣传教育,制作党史宣传展板、宣传片,培训党史馆业务人员按实际支出统计
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经济效益
指标
 指标名称1
 指标名称2
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社会效益
指标
突出红色教育,成为各级组织及党员干部群众及青少年了解中国共产党在银川奋斗历程的重要窗口2018年接待参观10000人,300多家单位,2019年按实际接待人数统计。
生态效益
指标
 指标名称1
 指标名称2
 ……
可持续影响
指标
银川党史馆形象、生动、直观地再现了民主革命时期银川人民在中国共产党领导下走过的艰难历程和取得的伟大胜利,讴歌了革命先辈的历史功勋进馆传播率100%
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满意度指标服务对象
满意度指标
发挥党员教育示范和党史宣传教育基地作用党员干部群众和青少年学生学习参观满意度99%
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