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2018年度中国共产党银川市委员会党史研究室部门决算

2019-09-04 09:19

目  录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

     九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

  第四部分  名词解释

  

第一部分  银川市委党史研究室概况

 

一、部门职责

  1、按照中央、自治区和市委有关党史工作的方针、政策,制定全市党史征集规划并组织实施。  

  2、负责银川党史资料的征集、整理、编纂、研究工作,总结历史经验,为党的中心工作服务,为中央、自治区党史工作机构研究利用服务;负责银川革命斗争史、革命英烈、党史人物传记等资料的征编、研究工作。  

  3、负责《中共银川市大事记》、《银川党史资料丛书》、《银川党史》的征编、出版、发行工作。  

  4、为银川市委解决有关银川地方党史问题提供资料、意见;会同有关部门审查、审定有关银川地方党史的书刊、专著、影视作品、革命历史纪念物铭文。  

  5、完成自治区党史研究室下达的党史征编、研究课题和兄弟市县组织协作的党史征编、研究项目;组织参加全国和地区的党史理论研究和学术交流活动。  

  6、组织开展党史宣传教育专题讲座、党史业务培训和学术研讨活动;负责《银川党史陈列馆》对外开放、接待管理任务。  

  7、组织、协调和指导各(市)县、区和市直有关部门的党史工作。  

  8、承担市委交办的其他工作。 

   二、机构设置

  中国共产党银川市委员会党史研究室为参照公务员制度管理的事业单位,属于一级预算单位,执行《行政单位会计制度》。按照部门决算编报要求,纳入银川市2018年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。2018年末单位内设机构1个。我室核定全额拨款事业编制7名,年末共有财政供养人员5人,聘用人员3人,退休人员6人。内设2个科室(综合科、征研科)。 

  1个银川党史馆。银川党史馆位于金凤区人民广场东路银川档案馆三楼,由原来在银川鼓楼的中共银川党史陈列室迁建而来。新迁建的银川党史馆面积270平方米,陈展面积646平方米,2014年3月正式开馆运行。


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表


公开部门:宁夏银川市委党史研究室(本级)





金额单位:元


收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


栏次


1

栏次


2


一、财政拨款收入

1

1160730.62 

一、一般公共服务支出

28

1084301.51 


  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

29

0.00 


二、上级补助收入

3

0.00 

三、国防支出

30

0.00 


三、事业收入

4

0.00  

四、公共安全支出

31

0.00 


四、经营收入

5

0.00 

五、教育支出

32

0.00 


五、附属单位上缴收入

6

0.00 

六、科学技术支出

33

0.00 


六、其他收入

7

50000.00 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00 



8


八、社会保障和就业支出

35

58817.8 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

63509.54 



10


十、节能环保支出

37

0.00 



11


十一、城乡社区支出

38

0.00 



12


十二、农林水支出

39

0.00 



13


十三、交通运输支出

40

0.00 



14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00 



15


十五、商业服务业等支出

42

0.00 



16


十六、金融支出

43

0.00 



17


十七、援助其他地区支出

44

0.00 



18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00 



19


十九、住房保障支出

46

62840.05 



20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00 



21


二十一、其他支出

48

4000.00 



22


二十二、债务还本支出

49

0.00 



23


二十三、债务付息支出

50

0.00 


本年收入合计

24

1210730.62 

本年支出合计

51

 1273468.9


    用事业基金弥补收支差额

25

0.00 

    结余分配

52

 0.00


    年初结转和结余

26

590065.04 

    年末结转和结余

53

 527326.76


总计

27

1800795.66 

总计

54

 1800795.66









注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表











公开02表

公开部门:宁夏银川市委党史研究室(本级)







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,210,730.62

1,160,730.62

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

201

一般公共服务支出

1,019,245.37

969,245.37

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

20136

其他共产党事务支出

1,019,245.37

969,245.37

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

2013601

  行政运行

749,245.37

749,245.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

 一般行政管理事务

270,000.00

220,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

208

社会保障和就业支出

60,056.00

60,056.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

60,056.00

60,056.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

60,056.00

60,056.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

64,589.20

64,589.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

64,589.20

64,589.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

24,022.40

24,022.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

40,566.80

40,566.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

62,840.05

62,840.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

62,840.05

62,840.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

37,262.00

37,262.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

25,578.05

25,578.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

支出决算表










公开03表

公开部门:宁夏银川市委党史研究室(本级)






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,273,468.90

932,878.98

340,589.92

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,084,301.51

743,711.59

340,589.92

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

1,084,301.51

743,711.59

340,589.92

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

743,711.59

743,711.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

340,589.92

0.00

340,589.92

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

58,817.80

58,817.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

58,817.80

58,817.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

58,817.80

58,817.80

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

63,509.54

63,509.54

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

63,509.54

63,509.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

23,000.00

23,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

 公务员医疗补助

40,509.54

40,509.54

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

62,840.05

62,840.05

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

62,840.05

62,840.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

37,262.00

37,262.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

25,578.05

25,578.05

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:宁夏银川市委党史研究室(本级)







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,160,730.62

一、一般公共服务支出

29

984,563.51

984,563.51

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

30

0.00 

0.00 

0.00 


3


三、国防支出

31

0.00 

0.00 

0.00 


4


四、公共安全支出

32

0.00  

0.00 

0.00 


5


五、教育支出

33

0.00 

0.00 

0.00 


6


六、科学技术支出

34

0.00 

0.00 

0.00 


7


七、文化体育与传媒支出

35

0.00 

0.00 

0.00 


8


八、社会保障和就业支出

36

58,817.80

58,817.80

0.00 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

63,509.54

63,509.54

0.00 


10


十、节能环保支出

38

0.00 

0.00 

0.00 


11


十一、城乡社区支出

39

0.00 

0.00 

0.00 


12


十二、农林水支出

40

0.00 

0.00 

0.00 


13


十三、交通运输支出

41

0.00 

0.00 

0.00 


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00 

0.00 

0.00 


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00 

0.00 

0.00 


16


十六、金融支出

44

0.00 

0.00 

0.00 


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00 

0.00 

0.00 


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00 

0.00 

0.00 


19


十九、住房保障支出

47

62,840.05

62,840.05

0.00 


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00 

0.00 

0.00 


21


二十一、其他支出

49

4,000.00

4,000.00

0.00 


22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

1,160,730.62

本年支出合计

52

1,173,730.90

1,173,730.90

0.00 

年初财政拨款结转和结余

25

382,763.54

年末财政拨款结转和结余

53

369763.26 

369763.26 

0.00 

一、一般公共预算财政拨款

26

382,763.54


54




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


55




28

1,543,494.16

56

1543494.16 

1543494.16 

0.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:宁夏银川市委党史研究室(本级)



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3




合计

1,173,730.90

932,878.98

240,851.92

201

一般公共服务支出

984,563.51

743,711.59

240,851.92

20136

其他共产党事务支出

984,563.51

743,711.59

240,851.92

2013601

  行政运行

743,711.59

743,711.59

0.00

2013602

  一般行政管理事务

240,851.92

0.00

240,851.92

208

社会保障和就业支出

58,817.80

58,817.80

0.00

20805

行政事业单位离退休

58,817.80

58,817.80

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

58,817.80

58,817.80

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

63,509.54

63,509.54

0.00

21011

行政事业单位医疗

63,509.54

63,509.54

0.00

2101101

  行政单位医疗

23,000.00

23,000.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

40,509.54

40,509.54

0.00

221

住房保障支出

62,840.05

62,840.05

0.00

22102

住房改革支出

62,840.05

62,840.05

0.00

2210201

  住房公积金

37,262.00

37,262.00

0.00

2210203

  购房补贴

25,578.05

25,578.05

0.00

229

其他支出

4,000.00

4,000.00

0.00

22999

其他支出

4,000.00

4,000.00

0.00

2299901

  其他支出

4,000.00

4,000.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:

宁夏银川市委党史研究室(本级)







单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

839,520.66

302

商品和服务支出

89,358.32

310

资本性支出

0.00

30101

基本工资

186,715.00

30201

办公费

13,498.60

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

182,242.05

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

134,494.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

470.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

58,817.80

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

3,023.92

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

26,050.16

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

40,509.54

30209

物业管理费

168.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

6,090.27

30211

差旅费

10,223.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

37,278.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

5,400.00

30213

维修(护)费

7,842.00

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

161,923.84

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

4,000.00

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务招待费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

500.00

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

2,610.00

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

4,000.00

30229

福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31302

对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

48,330.00

31303

补充全国社会保障基金

0.00




30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

其他商品和服务支出

2,692.80

39906

赠与

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00




30703

国内债务发行费用

0.00






30704

国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

843520.66

公用经费合计

89358.32

合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:宁夏银川市委党史研究室(本级)










金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


0

 0

 0

 0

  0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0


注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

  

 

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












        公开08表


公开部门:宁夏银川市委党史研究室(本级)






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出










栏次

1

2

3

4

5

6



合计

382,763.54

1,160,730.62

1,173,730.90

932,878.98

240,851.92

369,763.26



201

一般公共服务支出

382,763.54

969,245.37

984,563.51

743,711.59

240,851.92

367,445.40



20136

其他共产党事务支出

382,763.54

969,245.37

984,563.51

743,711.59

240,851.92

367,445.40



2013601

行政运行

12,990.62

749,245.37

743,711.59

743,711.59

0.00

18,524.40



2013602

一般行政管理事务

369,772.92

220,000.00

240,851.92

0.00

240,851.92

348,921.00



208

社会保障和就业支出

0.00

60,056.00

58,817.80

58,817.80

0.00

1,238.20



20805

行政事业单位离退休

0.00

60,056.00

58,817.80

58,817.80

0.00

1,238.20



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

60,056.00

58,817.80

58,817.80

0.00

1,238.20



210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

64,589.20

63,509.54

63,509.54

0.00

1,079.66



21011

行政事业单位医疗

0.00

64,589.20

63,509.54

63,509.54

0.00

1,079.66



2101101

  行政单位医疗

0.00

24,022.40

23,000.00

23,000.00

0.00

1,022.40



2101103

  公务员医疗补助

0.00

40,566.80

40,509.54

40,509.54

0.00

57.26



221

住房保障支出

0.00

62,840.05

62,840.05

62,840.05

0.00

0.00



22102

住房改革支出

0.00

62,840.05

62,840.05

62,840.05

0.00

0.00



2210201

住房公积金

0.00

37,262.00

37,262.00

37,262.00

0.00

0.00



2210203

购房补贴

0.00

25,578.05

25,578.05

25,578.05

0.00

0.00



229

其他支出

0.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00



22999

其他支出

0.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00



2299901

其他支出

0.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



第三部分 2018年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 1800795.66 支出总计1800795.66  元。与年相比,收、支总计减少222720.58元,11 %,主要原因2017年追加项目经费20万元

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1210730.62其中:财政拨款收入1160730.62元,占 95.87  %上级补助收入 0  元,占 0  %;事业收入 0  元,占 0  %;经营收入 0  元,占 0  %附属单位上缴收入 0  元,占 0  %;其他收入50000元,占 4.1  %

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 1273468.9  元,其中:基本支出 932878.98  元,占 95.87  %;项目支出 340589.92  元,占 26.75  %;上缴上级支出 0  元,占 0  %;经营支出 0  元,占 0  %;对附属单位补助支出 0  元,占 0  %

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 1543494.16  元,支出总计1543494.16 元。年相比,财政拨款收、支总计各减少 265520.58  元,增长(下降)14.68 %,主要原因是:部分项目工作未结束,工作完成后在支付;2017年追加项目经费20万元

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1173730.9 元,占本年支出合计的92.17 %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出减少156595.7元,下降11.77 %,主要原因是部分项目工作未结束,工作完成后在支付

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 1173730.9  元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 984563.51  元,占 83.88  %;教育(类)支出元,占 0  %;科学技术(类)支出元,占 0  %;文化体育与传媒(类)支出 0  元,占 0  %;社会保障和就业(类)支出 58817.8  元,占 5  %;农林水(类)支出 0  元,占 0  %;住房保障(类)支出 62840.05  元,占5.35 %,医疗卫生与计划生育支出63509.74元,占5.4%;其他支出4000元,占0.34%等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1183900  元,支出决算为 1173730.9  元,完成年初预算的 99.14  %,其中:  

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 751500  元,支出决算为743711.59 元,完成年初预算的98.96 %决算数小于预算数的主要原因办公经费实际支出比预算数小。

    2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为220000元,支出决算为 340589.92  元,完成年初预算的154.8%决算数大于预算数的主要原因:用2017年项目结转支付《红色记忆》画册、《银川党史现场》出版图书管理费,2018年完成全市26个乡镇历次党代会展板制作发放工作。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 60400  元,支出决算为 58817.8 元,完成年初预算的97.38 %

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为23000元,支出决算为23000元,完成年初预算的100 %

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为39800元,支出决算为40509.54元,完成年初预算的107.78 %。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为35600元,支出决算为37262元,完成年初预算的104.67 % 。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为30000元,支出决算为25578.05元,完成年初预算的85.26 %。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出932878.98元,其中:人员经费843520.66 元,公用经费89358.32 支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 839520.66  元,较年初预算数减少294620.66元,增长54.07 %,主要原因部分项目统计口径不一致;年初预算时其他人员工资项目放在对个人和家庭补助项目里,而决算中该项列入在工资福利支出;较年决算数减少30169.87 元,3.59 %

2.商品和服务支出89358.32元,较年初预算数减少2741.68元减少3 %,主要原因是2018年办公费实际支出比预算数有所减少;较年决算数增加144055.33元,增长53.89 %

3.对个人和家庭的补助4000元,较年初预算数减少110500元,减少96.51%,主要原因是是部分项目统计口径不一致;年初预算时其他人员工资项目放在对个人和家庭补助项目里,而决算中该项列入在工资福利支出;较年决算数增加109189.16 元,增长96.47 %

4.其他资本性支出 元,较年初预算数减少0 元,增长0 %,;较年决算数减0 元,增长 0 %

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0元,支出决算为元,完成年初预算的 0  %。与上相比,减少(增加) 0  元,下降(增长) 0  %决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是:本单位从严贯彻中央八项规定,没有发生任何公务接待费用,故本单位2018年度三公经费未有相应支出

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0  %;公务用车购置及运行费支出占 0  %;公务接待费支出占 0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0,支出决算为 0 完成年初预算的%;比年减少(增加) 0  元,下降(增长)0  %全年因公出国(境)团组数 0  个,因公出国(境)人次数 0  人。开支内容包括:无开支。 

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 ,支出决算为 0  完成年初预算的 0  %;比年减少(增加) 0  元,下降(增长) 0  %其中:公务用车购置费支出为 0  元,公务用车运行维护费支出 0  元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆,公务用车保有量为  0 辆。 

3.公务接待费年初预算为 0  ,支出决算为完成年初预算的 0  %;比年减少(增加) 0  元,下降(增长) 0  %其中: 国内接待费支出 0  元。国(境)外接待费支出  0 元,全年国内公务接待批次 0  个,国内公务接待人次 0  人,国(境)外公务接待批次  0 个,国(境)外公务接待人次  0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年结转和结余 0 本年收入 0  元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 年决算数增加(减少) 0 元,增长(降)0  %支出具体情况如下:无支出。 

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对

2018本部门机关运行经费年初预算为92100元,支出决算为89358.32 元,完成年初预算的97.02 %年减少16780.09   元,增长15.81 %。决算数小于预算数的主要原因2018年办公室实际支出比预算数有所减少

(二)政府采购情况说明

2018度本部门政府采购预算 0  元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的 0  %。其中:政府采购货物预算 0  元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的 0  。政府采购工程预算 0  元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算   元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的 0  %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积  0 平方米,共有车辆 0  辆,其中:领导干部用车 0  辆、一般公务用车 0  辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  4 个,二级项目个,共涉及资金 240851.92  元,一般公共预算项目支出总额的100   %。组织对2018年度业务费《银川党史党建》刊物、银川党史馆运行费、党史专家信息库及改革开放实录专题研究经费 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金240851元,占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

共组织对组织对2018年度业务费《银川党史党建》刊物、银川党史馆运行费、党史专家信息库及改革开放实录专题研究经费 4  个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出240851.92 元,政府性基金预算支出 0  

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

《银川党史党建》编辑出版发行工作项目绩效自评综述:

2018年,我室共编辑出版发行《银川党史党建》4期,总计六千多册,面向全区各县(市)区、银川市属机关、全市所有街道、社区、乡镇、行政村党组织和全国100多个城市组织部门与党史部门赠送交流。

根据年初设定的绩效目标,《银川党史党建》编辑出版发行项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为 80000  元,执行数为 77100  元,完成预算的 96.38  %。主要产出和效果:一是传播党的历史;二是交流党建工作。发现的问题及原因:办刊理论水平有待提高;下一步改进措施:加强学习与交流,发挥存史资政育人作用,凝聚前行力量。

 


第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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