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银川市委党史研究室2020年预算公开

2020-02-21 09:47

中国共产党银川市委党史研究室2020年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国共产党银川市委党史研究室2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.单位(部门)职能

1990年成立中共银川市委党史研究室,为市委直属正处级事业单位。主要工作职能:传达、贯彻、落实自治区党委党史研究室和市委有关党史工作的方针、政策、指示,制定全市党史征编、研究规划,并组织实施;负责银川地方党史资料的征集、整理、编撰、研究工作,负责银川革命英烈、党史人物传记的征编及研究工作;组织编写《中共银川历史》、《中共银川历史大事记》、《银川党史资料丛书》和编辑党史党建专刊;会同有关部门审查、审定全市有关银川地方党史的书刊、专著、专文、戏剧、影视作品,负责审定县级以上政府为革命历史纪念建筑物撰写的铭文;承办市委交办的有关党史方面的其它工作;完成自治区党史研究室下达的党史征编、研究课题和本自治区兄弟市组织协作的党史征编、研究项目,组织参加有关党史理论研讨和学术交流活动;会同有关部门开展党史宣传教育工作;对县(市)区和市直有关部门的党史工作进行组织、协调和指导。

 银川市委党史研究室独立编制机构1个,执行行政单位会计制度核定编制6人,内设2个科室,现有在职人员6人,聘用人员4人。另有银川党史馆一个。

银川市委党史研究室除承担本部门工作职责,还负责银川党史馆的正常运行。银川党史馆位于金凤区人民广场东路银川档案馆三楼,由原来在银川鼓楼的中共银川党史陈列室迁建而来。新迁建的银川党史馆面积270平方米,陈展面积646平方米,2014年3月正式开馆运行。

2.机构情况及增减变动原因。

2019年单位内设机构2个,分别为综合科、征集研究科。机构比去年没有增加数量。

二、部门预算单位构成

1、 从预算单位构成看,我单位预算为中国共产党银川市委员会党史研究室本级预算独立编制预算。

1、2020年单位内设机构2个,分别为综合科、征集研究科,机构比去年没有增加数量。2020年党史研究室编制数为7人,与2019编制数6人相比增加1人,因2018年10月份新考录公务员一名银川市编制委员会核编增加1人。2020年初实有人数为6人。临时工人员3人,公益性岗位人员1人。2020年没有公务用车。

中国共产党银川市委员会党史研究室2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

145.9 

一、本年支出

145.9 

145.9 

(一)一般公共预算财政拨款收入

145.9

(一)一般公共服务支出

116.98

(二)政府性基金预算财政拨款收入

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化旅游体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

11.67 

11.67 

(九)卫生健康支出

9.24 

9.24 

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)自然资源海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

8.01 

8.01 

(十九)粮油物资储备支出

(二十)灾害防治及应急管理支出

(二十一)其他支出

二、上年结转结余

20.73 

二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

20.73 

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

166.63 

支出总计:145.9

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

银川市党史研究室

219.02 

-43.9

2013601

行政运行

105.88 

99.98 

99.98 

-5.9

-5.6%

2013602

一般行政管理事务

87.38 

45.92 

28.92 

17

-41.16

-47.1%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

8.06 

7.78 

7.78 

-0.28

-3.5%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.25

3.89

3.89

2.64

2101101

行政事业单位医疗

3.75 

3.89 

3.89 

0.14

3.7%

2101103

公务员医疗补助 

5.15 

5.35 

5.35 

0.2

3.88%

2210201

住房公积金

5.78

6.01

6.01

0.23

3.98%

2210203

购房补贴

1.77

2.00

2.00

0.23

12.99%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

145.9

145.9

301

一、工资福利支出

123.08

123.08

30101

基本工资

31.9

31.9

30102

津贴补贴

24.83

24.83

30103

奖金

2.42

2.42

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.78

7.78

30109

职业年金缴费

3.89

3.89

30110

职工基本医疗保险缴费

3.89

3.89

30111

公务员医疗补助缴费

5.35

5.35

30112

其他社会保障缴费

0.59

0.59

30113

住房公积金

6.01

6.01

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

36.42

36.42

302

二、商品和服务支出

30201

办公费

1.7

1.7

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

0.35

0.35

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

1

1

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

0.1

0.1

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

0.1

0.1

30228

工会经费

0.55

0.55

30229

福利费

0.02

0.02

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

2.04

2.04

303

三、对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.1

0.1

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

说明:本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

145.9

一、行政支出

(1)一般公共预算财政拨款收入

145.9

其中:财政拨款支出

(2) 政府性基金预算财政拨款收入

非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

其中:财政拨款支出

145.9

纳入财政专户管理的非税收入

非同级财政拨款支出

145.9

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

145.9

本年支出合计

145.9

十、上年结转

九、年末结转结余

(1)财政拨款结转

(1)财政拨款结转

其中:一般公共预算财政拨款收入

其中:一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

(2)非财政拨款结转

(2)财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

(3)非财政拨款结转

(1)财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

(4)非财政拨款结余

(2)非财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:本级横向财政拨款

非本级财政拨款

非本级财政拨款

(5)专用结余

(3)专用结余

(6)经营结余

(4)经营结余

收入总计

支出总计

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

145.9

145.9

145.9

八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

018001

145.9

145.9

中国共产党银川市委员会党史研究室2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市委员会党史研究室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市委员会党史研究室2020年财政拨款收入预算145.9万元,其中:本年收入145.9万元,包括一般公共预算拨款17万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余20.73万元。财政拨款支出预算145.9万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出116.98万元、社会保障和就业支出11.67万元、住房保障支出8.01万元、卫生健康支出9.24万元。

二、关于银川市委员会党史研究室2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市委员会党史研究室2020年一般公共预算财政拨款基本支出128.9万元。比2019年执行数(决算数)减少90.1 万元,下降41.14 %。

人员经费123.08万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资31.9万元、津贴补贴24.83万元、奖金2.42万元、其他工资福利支出36.42万元、住房公积金6.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.78万元、职业年金缴费3.89万元、职工基本医疗保险缴费3.89万元、公务员医疗补助缴费5.35万元、其他社会保障缴费0.59万元;                           

公用经费5.86万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费1.7万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费0.35万元、取暖费、物业管理费、差旅费1万元、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.1万元、专用材料费、劳务费、委托业务费0.1万元、工会经费0.55万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出2.04万元、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市委员会党史研究室2020年一般公共预算财政拨款项目支出17万元,其中:本年收入安排支出99.98万元,上年结转结余资金安排支出17.49万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算99.98万元,比2019年执行数(决算数)减少5.9万元,下降5.57%。:2013602一般行政管理事务(业务费)经费124923.4元主要用于:《中共银川历史(1949-1978)》的编纂、《银川英烈志》的编辑出版、在区内外进行征集、考证、采访老同志等、《银川党史志》的出版发行及支付专家撰写稿费、审稿费等。

2013302一般行政管理事务(2019年重点文艺项目扶持奖励金)经费50000元主要用于党史情景剧展演的后续工作。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于银川市委员会党史研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市委员会党史研究室2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)    0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因……;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因……。

四、关于银川市委员会党史研究室2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市委员会党史研究室2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

****2020年政府性基金预算财政拨款基本支出   万元,其中:本年收入安排支出     万元,上年结转资金安排支出    万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)  万元,增长(下降)  %。

人员经费   万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费   万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

二)项目支出情况说明

****2020年政府性基金预算财政拨款项目支出   万元,其中:本年收入安排支出     万元,上年结转结余资金安排支出    万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算   万元,比2019年执行数(决算数)增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要用于……。

五、关于银川市委员会党史研究室2020年收支预算情况的总体说明

银川市委员会党史研究室2020年收入总预算145.9   万元,其中:本年收入145.9万元,上年结转结余20.73    万元;支出总预算   万元,其中:本年支出     万元,年末结转结余     万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入145.9万元,占100%;事业预算收入   万元,占   %;上级补助预算收入   万元,占   %;附属单位上缴预算收入   万元,占   %;经营预算收入  万元,占   %;债务预算收入  万元,占  %;非同级财政拨款预算收入  万元,占  %;投资预算收益 万元,占   %;其他预算收入  万元,占   %。

本年支出包括:行政支出145.9万元,占100%;事业支出   万元,占   %;经营支出   万元,占   %;上缴上级支出  万元,占   %;对附属单位补助支出  万元,占   %;投资支出  万元,占   %;债务还本支出  万元,占   %;其他支出  万元,占   %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,银川市委员会党史研究室参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算145.9万元,比2019年预算133.41万元增加12.49万元,增长9.4 %。主要原因是:党史书籍编研周期长,现有三本党史图书已基本定稿,2020年将进入出版发行环节,需要经费支付专家撰写稿费、审稿费、出版印刷费等。

(二)政府采购情况

2020年,****政府采购预算  万元,其中:政府采购货物预算     万元,政府采购工程预算    万元,政府采购服务预算       万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,****占用使用国有资产总体情况为房屋   平方米,价值    万元;土地    平方米,价值   万元;车辆    辆,价值   万元;办公家具价值   万元;其他资产价值   万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋   平方米,价值    万元;土地    平方米,价值   万元;车辆    辆,价值   万元;办公家具价值   万元;其他资产价值   万元。

所属单位房屋   平方米,价值    万元;土地    平方米,价值   万元;车辆    辆,价值   万元;办公家具价值   万元;其他资产价值   万元。

(四)预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

(1)银川地方党史资料的征集

(2)《银川党史党建》刊物的出版印刷

(3)银川党史馆运行

(4)银川党史专家信息库

(5)《中共银川历史(1949-1978)》出版印刷

2020年公开绩效目标的项目概述

一、银川地方党史。银川地方党史资料的征集、专题研究、整理、考证、核实、编纂等工作,在区内外进行征集、考证、采访老同志等。开展党史三卷前期的学习、考察、调研和资料征集工作。开展相关改革开放史研究编纂工作。开展党史进党校相关工作。购买党史业务图书。参加党史业务交流培训等工作。

编辑出版发行《银川党史党建》刊物。

(1)每期刊物发行数量1800册 ,每本印刷费9元,合计每期印刷费1.62万元,全年发行四期共7200册印刷费小计6.48万元;

(2)每期稿费、照片费用0.36万元;

(3)每期邮寄费(含信封、胶水等)0.27万元,每期合计2.25万元,四期共计6万元。

《银川党史党建刊物》坚持围绕中心、服务大局,以史鉴今、资政育人的办刊理念,立足银川,面向全国,秉持“可信、可读、可鉴、可存”的鲜明办刊理念和风格,着力推动党史工作科学发展,努力用党的伟大成就激励人,用党的优良传统教育人,用党的成功经验启迪人,用党的历史教训警示人

三、银川党史馆运行 。银川党史馆2014年3月正式对外开放。是我区第一个专项党史陈列馆,是银川市爱国主义教育基地。被自治区党史研究室和银川市委组织部授予宁夏党史宣传教育基地和银川市党员教育示范基地。2019年被银川市委宣传部授予银川市爱国主义教育基地。随着新一轮学习党史、国史热潮的兴起,特别是“不忘初心、牢记使命”主题教育活动的开展,银川党史馆参观人数还会大幅度攀升,吸引着包括广大党员干部、群众、青少年在内的区内外群体前来参观学习,充分发挥了党史宣教基地以及爱国主义教育基地的作用,仅2019年1-8月就接待100多家单位6000余人次。为正常发挥党史馆宣传教育基地的作用,2019年日常维护管理工作是:党史馆环幕电影软件系统、仪器、设备等正常维护维修,展品征集、更换,日常参观接待,开展党史宣传教育,制作党史宣传展板、宣传片,培训党史馆业务人员、购置党史馆讲解员服装、展馆卫生打扫等。

四、《中共银川历史(1949-1978)》出版印刷工作。

《中共银川历史(1949-1978)》编纂工作于2014年启动,我室组织人员征集党史资料、启动初稿撰写、统一章节体例、统筹编写提纲和框架结构,形成了初稿。今年,我们把编写本书作为各项工作的重中之重,多次召开工作推进会,加大编纂统稿力度,细化书稿以及文字审核把关,邀请数位专家对书稿进行审核,并就成立编委会等事宜向市委进行请示,积极推动该书的出版发行。目前,该书已被自治区新闻出版局定为重大选题备案,按照出版程序,下一步送国家新闻出版署审核。审核后,将进入出版发行环节。

2020年出版发行5000-—6000册《中共银川历史(1949-1978)》。

五、党史专家信息库工作。2015年我室组建了银川市党史专家人才库。党史专家库由退休老干部、科研院校及有一定研究工作经历、热爱党史研究工作的专家组成。这项工作弥补了我市党史研究专业人员薄弱的不足,有利于发挥“三支力量”的作用,使“开门办史”落到了实处。2019年党史专家信息库发挥了积极作用。2020年主要工作是专题征集、考证、整理、研究、撰写、审读等

(五)其他需说明的事项

(本单位无其他需说明的事项)

2020年部门预算——名词解释

(本单位无需解释的专业名词)

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