2019年度银川市委党史研究室部门决算

附件2：     

银川市2019年度部门决算公开模板

2019年度

中国共产党银川市委员会党史研究室部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党银川市委员会党史研究室单位概况

一、部门职责

1、按照中央、自治区和市委有关党史工作的方针、政策，制定全市党史征集规划并组织实施。  

2、负责银川党史资料的征集、整理、编纂、研究工作，总结历史经验，为党的中心工作服务，为中央、自治区党史工作机构研究利用服务；负责银川革命斗争史、革命英烈、党史人物传记等资料的征编、研究工作。  

3、负责《中共银川市大事记》、《银川党史资料丛书》、《银川党史》的征编、出版、发行工作。  

4、为银川市委解决有关银川地方党史问题提供资料、意见；会同有关部门审查、审定有关银川地方党史的书刊、专著、影视作品、革命历史纪念物铭文。  

5、完成自治区党史研究室下达的党史征编、研究课题和兄弟市县组织协作的党史征编、研究项目；组织参加全国和地区的党史理论研究和学术交流活动。  

6、组织开展党史宣传教育专题讲座、党史业务培训和学术研讨活动；负责《银川党史陈列馆》对外开放、接待管理任务。  

7、组织、协调和指导各(市)县、区和市直有关部门的党史工作。  

8、承担市委交办的其他工作。 

二、机构设置

中国共产党银川市委员会党史研究室为参照公务员制度管理的事业单位，属于一级预算单位，执行《行政单位会计制度》。按照部门决算编报要求，纳入银川市2018年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。2018年末单位内设机构1个。我室核定全额拨款事业编制7名，年末共有财政供养人员5人，聘用人员3人，退休人员6人。内设2个科室（综合科、征研科）。 

1个银川党史馆。银川党史馆位于金凤区人民广场东路银川档案馆三楼，由原来在银川鼓楼的中共银川党史陈列室迁建而来。新迁建的银川党史馆面积270平方米，陈展面积646平方米，2014年3月正式开馆运行。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 2540530.13  元，支出总计 2540530.13  元。与上年相比，收、支总计各增加 739734.47  元，增长 41.08  %，主要原因是：1.收中央党史拨党史情景剧展演经费20万元；国库支付中心拨情景剧展演35万元，共计55万元。2.收市组织部转业务经费3万元；3.收非公党建经费15万元。4.年底追加社保经费。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 2173089.63  元，其中：财政拨款收入   1782226.03元，占 82  %；上级补助收入 0  元，占  0 %；事业收入  0 元，占  0 %；经营收入 0  元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 元，占 0  %；其他收入 390863.6  元，占 17.99  %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 2190086.3  元，其中：基本支出 1316310.34  元，占 60.1  %；项目支出 873775.96  元，占 39.9  %；上缴上级支出  0 元，占  0 %；经营支出  0 元，占  0 %；对附属单位补助支出 0  元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 1986867.19  元，支出总计   1986867.19元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 443373.03  元，增长 28.73  %，主要原因是：1.收中央党史拨党史情景剧展演经费20万元；国库支付中心拨情景剧展演35万元，共计55万；2.收市组织部转业务经费3万元；3.收非公党建经费15万元；4.年底追加社保经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 1799210.54  元，占本年支出合计的 82.15  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 625479.64 元，增长  53.29 %，主要原因是:1.付党史情景剧展演费55万元；2.付《银川历史第2卷》编管费；3.付《银川党史党建》邮寄费、印刷费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出  2190086.3 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1932620.15  元，占 88.24  %；教育（类）支出  0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0  元，占  0 %；文化体育与传媒（类）支出 0  元，占 0  %；社会保障和就业（类）支出 93040.79  元，占 4.2  %；农林水（类）支出  0 元，占  0 %；卫生健康支出88958.78元，占4.1%住房保障（类）支出 75466.58  元，占 3.4  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1334100  元，支出决算为 1799210.54  元，完成年初预算的 134.86  %，其中：

1.201一般公共服务支出（类）20136其他共产党事务支出（款）2013601行政运行（项）。年初预算为 871500  元，支出决算为 1050864.19  元，完成年初预算的 120.58  %，决算数大于预算数的主要原因：2019年度发生因公出国差旅费；基本工资及津贴补贴、奖金较2018年有所增加。 

2.一般公共服务支出201（类）其他共产党事务支出20136（款）一般行政管理事务2013602（项）。年初预算为220000   元，支出决算为 490880.20  元，完成年初预算的 223.13  %，决算数大于预算数的主要原因：2019年劳务费及委托业务费增加，其他商品和服务支出增加。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）年初预算为 71200  元，支出决算为 80565.60 元，完成年初预算的113.15%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）。年初预算为28500元，支出决算为12475.19元，完成年初预算的43.77%。

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）。年初预算为28500元，支出决算为37479.44元，完成年初预算的131.51%

7.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）公务员医疗补助2101103（项）。年初预算为44700元，支出决算为51479.34元，完成年初预算的115.17%

8.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）。年初预算为44100元，支出决算为57766.00元，完成年初预算的130.99% 。

9. 住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）购房补贴2210203（项）。年初预算为25600元，支出决算为17700.58元，完成年初预算的69.14%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1316310.34  元，其中：人员经费 1191890.06  元，公用经费 124420.28  元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 1198945.82  元，较年初预算数770000元增加   428945.82元，增长55.71 %，主要原因是部分项目统计口径不一致；年初预算时其他人员工资项目放在对个人和家庭补助项目里，而决算中该项列入在工资福利支出；较上年决算数839520.66增加369425.16元，增长44 %。

2.商品和服务支出 981560.48  元，较年初预算数101500元增加880060.48元；较上年决算数89358.32增加892202.16 元。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数0增加（减少）0   元，增长（下降）  0 %；较上年决算数增加（减少）  0 元，增长（下降） 0  %。

4.其他资本性支出9580元，较年初预算数增加9580元，增长100 %，主要原因是1.购置1600元办公设备；2.信息网络及软件购置更新7980元；较上年决算数0元增加9580元，增长100 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1000  元，支出决算为  44736 元，完成年初预算的4473.6 %。与上年相比，增加44736 元，增长100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年发生因公出国差旅费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 100  %；公务用车购置及运行费支出占  0 %；公务接待费支出占 0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0  元，支出决算为44736   元，完成年初预算的 100  %；比上年增加44736  元，增长100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是2019年因公出国差旅费。全年因公出国（境）团组数 1  个，因公出国（境）人次数1   人。开支内容包括：交通费等。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：公务用车购置费支出为  0 元，公务用车运行维护费支出 0  元，主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为 0  辆。 

3.公务接待费。年初预算为1000 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长）  0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位从严贯彻中央八项规定，没有发生任何公务接待费用。其中： 国内接待费支出  0 元，主要用于……。国（境）外接待费支出 0  元，主要用于……。全年国内公务接待批次   0个，国内公务接待人次  0 人，国（境）外公务接待批次  0 个，国（境）外公务接待人次 0  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0  元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少）  0元，增长（下降） 0 %，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 45500  元，支出决算为 114840.28  元，完成年初预算的 252.39  %；比上年决算数89358.32增加25481.96元，增长28.52 %。决算数大于预算数的主要原因：2019年发生因公出国境费用。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的  0 %。其中：政府采购货物预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  。政府采购工程预算0   元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算0   元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0  平方米，共有车辆 0  辆，其中：领导干部用车  0 辆、一般公务用车  0 辆；单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 7  个，涉及资金 873775.96  元，占一般公共预算项目支出总额的 100  %。 

共组织对党史专家信息库、银川党史馆运行、2019年《中共银川历史（1949-1978）》出版印刷、2019年《银川党史党建》、2019年《烈士英名录》、2019年银川地方党史工作、2019年党史情景剧等 7  个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 873775.96  元，政府性基金预算支出  0 元。

《银川党史党建》编辑出版发行工作项目绩效自评综述：

2019年，我室共编辑出版发行《银川党史党建》4期，总计7200册，面向全区各县（市）区、银川市属机关、全市所有街道、社区、乡镇、行政村党组织和全国100多个城市组织部门与党史部门赠送交流。

根据年初设定的绩效目标，《银川党史党建》编辑出版发行项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为 6000  元，执行数为63331.6元，完成预算的105.5%。主要产出和效果：一是传播党的历史；二是交流党建工作。发现的问题及原因：办刊理论水平有待提高；下一步改进措施：加强学习与交流，发挥存史资政育人作用，凝聚前行力量。

2019年银川党史情景剧项目绩效自评综述：

《银川党史情景剧》项目绩效自评得分为100分。执行数为55万。《银川党史情景剧》从项目立项到创作展演经过多方争取，最终以情景剧的方式呈现我们党在银川98年的奋斗史，以及银川解放70周年的发展史，共计演出13场次。市委四套班子、市直机关系统及三区一市两县党员干部近1.3万人次观看，引起强烈反响和共鸣，实现了银川党史教育在银川市的全覆盖，成为宣传学习党史、接受理想信念教育的有效创新形式。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1、2019年度银川市委党史研究室决算信息公开表

2、2019年度银川市委党史研究室项目绩效评价信息公开表